Číslo faktúry: 201902970

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: MAQUITA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno

IČO dodávateľa: 36316881

Predmet faktúry: UP predškoláci - MŠ.

Fakturovaná suma: 56.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.09.2019

Dátum doručenia: 24.09.2019

Datum zverejnenia: 03.10.2019