Číslo faktúry: 2360919

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Sopko Peter - servis veľkokuch. a el. zariadení

Adresa dodávateľa: Bardejovská 8, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 32401141

Predmet faktúry: Servisné práce v ŠJ.

Fakturovaná suma: 257.52 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.09.2019

Dátum doručenia: 24.09.2019

Datum zverejnenia: 03.10.2019