Číslo faktúry: 1910001337

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: SOFT-GL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Belehradská 1, 040 13 Košice

IČO dodávateľa: 36182214

Predmet faktúry: Aktualizácia+servis k programu ŠJ4 za obdobie od 12.10.2019 do 11.10.2020.

Fakturovaná suma: 39.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.10.2019

Dátum doručenia: 02.10.2019

Datum zverejnenia: 03.10.2019