Číslo faktúry: 519167522

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Vodné za obdobie od 20.07.2019-10.10.2019.

Fakturovaná suma: 271.67 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.10.2019

Dátum doručenia: 17.10.2019

Datum zverejnenia: 17.10.2019