Číslo faktúry: 2541019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Sopko Peter - servis veľkokuch. a el. zariadení

Adresa dodávateľa: Bardejovská 1716/8, 06001 Kežmarok

IČO dodávateľa: 32401141

Predmet faktúry: Umývačka riadu vč. príslušenstva pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 4257.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.10.2019

Dátum doručenia: 16.10.2019

Datum zverejnenia: 18.10.2019