Číslo faktúry: 190100141

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: NETON IT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31,054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 43957536

Predmet faktúry: Fixačná jednotka Canon.

Fakturovaná suma: 160.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.10.2019

Dátum doručenia: 04.11.2019

Datum zverejnenia: 05.11.2019