Číslo faktúry: 0231/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Taurus Mgr. Michal Gáborčík

Adresa dodávateľa: J. Záborského 2337/1, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 34629581

Predmet faktúry: HP ProDesk 600 G1 SFF pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 159.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2019

Dátum doručenia: 06.11.2019

Datum zverejnenia: 06.11.2019