Číslo faktúry: 8245099862

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Poplatky za telekomunikačné služby za október 2019.

Fakturovaná suma: 148.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.11.2019

Dátum doručenia: 08.11.2019

Datum zverejnenia: 08.11.2019