Číslo faktúry: 04/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Michal Stupák

Adresa dodávateľa: Tomašíková 2481/37, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 47792132

Predmet faktúry: Krtkovanie, čistenie zvodov a opravy v ZŠ.

Fakturovaná suma: 441.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.11.2019

Dátum doručenia: 15.11.2019

Datum zverejnenia: 15.11.2019