Číslo faktúry: 3351219

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: SOPKO PETER - SERVIS

Adresa dodávateľa: Bardejovská 8, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 32401141

Predmet faktúry: Elektrická rúra CN 2/1 pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 948.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.12.2019

Dátum doručenia: 23.12.2019

Datum zverejnenia: 09.01.2020