Číslo faktúry: 190035

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Gabriela Andrášová NATY - papiernictvo

Adresa dodávateľa: Zimná 444/48, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 51268604

Predmet faktúry: Kancelárske potreby pre ZŠ.

Fakturovaná suma: 297.39 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.12.2019

Dátum doručenia: 27.12.2019

Datum zverejnenia: 09.01.2020