Číslo faktúry: 201951118
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: PLANTEX, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Veselé 417, 922 08 Veselé
IČO dodávateľa: 34141481
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 1.79 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.12.2019
Dátum doručenia: 12.12.2019
Datum zverejnenia: 16.01.2020