Číslo faktúry: 8412241761

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra za plyn za obdobie 01.01.2019-31.12.2019-preplatok.

Fakturovaná suma: 494.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.01.2020

Dátum doručenia: 16.01.2020

Datum zverejnenia: 16.01.2020