Číslo faktúry: 520100479

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Vodné za obdobie od 11.10.2019-09.01.2020.

Fakturovaná suma: 519.82 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.01.2020

Dátum doručenia: 21.01.2020

Datum zverejnenia: 21.01.2020