Číslo faktúry: 200005

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Gabriela Andrášová NATY - papiernictvo

Adresa dodávateľa: Zimná 444/48, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 51268604

Predmet faktúry: Dotácia na školské potreby na II. polrok šk. r. 2019/2020 - MŠ.

Fakturovaná suma: 16.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.03.2020

Dátum doručenia: 01.04.2020

Datum zverejnenia: 07.04.2020