Číslo faktúry: 520120601

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Voda za obdobie od 10.1.2020 do 17.4.2020.

Fakturovaná suma: 1084.04 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.04.2020

Dátum doručenia: 27.04.2020

Datum zverejnenia: 28.04.2020