Číslo faktúry: 8260397042

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 22.04.-21.05.2020.

Fakturovaná suma: 80.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.05.2020

Dátum doručenia: 29.05.2020

Datum zverejnenia: 04.05.2020