Číslo faktúry: 21200145

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: FORK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pribinova 274/4, 036 01 Martin

IČO dodávateľa: 44311061

Predmet faktúry: Dezinfekčné prostriedky.

Fakturovaná suma: 433.75 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.05.2020

Dátum doručenia: 29.05.2020

Datum zverejnenia: 01.06.2020