Číslo faktúry: 20263

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Dávid Szekély

Adresa dodávateľa: Vojňany 60, 059 02 Vojňany

IČO dodávateľa: 50626159

Predmet faktúry: Potravina pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 27.55 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.06.2020

Dátum doručenia: 18.06.2020

Datum zverejnenia: 15.07.2020