Číslo faktúry: 6808511361

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1

IČO dodávateľa: 31595545

Predmet faktúry: Poistné od 01.08.2020-31.07.2021.

Fakturovaná suma: 305.14 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.06.2020

Dátum doručenia: 13.07.2020

Datum zverejnenia: 15.07.2020