Číslo faktúry: FV-2020-300-000519

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: KOOR Východ, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Potočná 1A, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 46523049

Predmet faktúry: Opakovaná dodávka el. energetickej služby za mesiac august 2020.

Fakturovaná suma: 3633.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.08.2020

Dátum doručenia: 10.08.2020

Datum zverejnenia: 27.08.2020