Číslo faktúry: FV 2020/526

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Róbert Valuch

Adresa dodávateľa: Bajzova 2420/27, 010 01 Žilina

IČO dodávateľa: 40583236

Predmet faktúry: Stolnotenisový materiál - loptičky vč. poťahov na rakety.

Fakturovaná suma: 210.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.08.2020

Dátum doručenia: 31.08.2020

Datum zverejnenia: 10.09.2020