Číslo faktúry: P01 1912010232

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: AG FOODS SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

IČO dodávateľa: 34144579

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 288.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.08.2020

Dátum doručenia: 27.08.2020

Datum zverejnenia: 14.09.2020