Číslo faktúry: 20200013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Andrej Zemčák - Presana

Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, 059 51 Poprad

IČO dodávateľa: 53193865

Predmet faktúry: Deratizácia ŠK.

Fakturovaná suma: 75.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.09.2020

Dátum doručenia: 22.09.2020

Datum zverejnenia: 22.09.2020