Číslo faktúry: 200016

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Gabriela Andrášová NATY - papiernictvo

Adresa dodávateľa: Zimná 444/48, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 51268604

Predmet faktúry: Kancelársky materiál.

Fakturovaná suma: 87.03 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2020

Dátum doručenia: 06.10.2020

Datum zverejnenia: 06.10.2020