Číslo faktúry: 20508342

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 31677258

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 40.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.09.2020

Dátum doručenia: 22.09.2020

Datum zverejnenia: 20.10.2020