Číslo faktúry: OF2021327

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Nemocnica Poprad, a.s.

Adresa dodávateľa: Banícka 803/28, 058 45 Poprad

IČO dodávateľa: 36513458

Predmet faktúry: Služby PZS za obdobie november 2020.

Fakturovaná suma: 82.98 € bez DPH

Dátum vystavenia: 02.12.2020

Dátum doručenia: 08.12.2020

Datum zverejnenia: 08.12.2020