Číslo faktúry: 2020061

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Ján Mešár DEKOR

Adresa dodávateľa: SNP 2361, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 40126889

Predmet faktúry: Spotrebný materiál.

Fakturovaná suma: 188.04 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.12.2020

Dátum doručenia: 22.12.2020

Datum zverejnenia: 11.01.2021