Číslo faktúry: 2020294

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Patrik Kall - KaPa Lift

Adresa dodávateľa: Južná 1531/1, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 40721451

Predmet faktúry: Servis výťahov v ŠJ.

Fakturovaná suma: 40.00 € bez DPH

Dátum vystavenia: 08.12.2020

Dátum doručenia: 22.12.2020

Datum zverejnenia: 12.01.2021