Číslo faktúry: F2020102

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o., Železiarstvo

Adresa dodávateľa: Zimná 17, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: Spotrebný materiál - ZŠ.

Fakturovaná suma: 52.43 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.12.2020

Dátum doručenia: 12.01.2021

Datum zverejnenia: 12.01.2021