Číslo faktúry: 521100811
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: Voda za obdobie od 14.10.2020-12.01.2021.
Fakturovaná suma: 875.08 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.01.2021
Dátum doručenia: 25.01.2021
Datum zverejnenia: 25.01.2021