Číslo faktúry: 6818184018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1

IČO dodávateľa: 31595545

Predmet faktúry: Poistné za obdobie od 09.01.2021 do 08.04.2021.

Fakturovaná suma: 293.35 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.12.2020

Dátum doručenia: 12.01.2021

Datum zverejnenia: 29.01.2021