Číslo faktúry: 210001

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Sičár Jozef

Adresa dodávateľa: Spišské Hanušovce č. 208, 059 04 Spišské Hanušovce

IČO dodávateľa: 31256015

Predmet faktúry: Revízia el. spotrebičov a náradia v ŠJ a MŠ.

Fakturovaná suma: 675.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.01.2021

Dátum doručenia: 28.01.2021

Datum zverejnenia: 29.01.2021