Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Faktúra

Čistiace prostriedky pre ŠJ.

Identifikácia

Číslo faktúry: VFP/10200318

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 146.48 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 17.12.2020

Dátum doručenia: 10.02.2021

Datum zverejnenia: 10.02.2021

Dokumenty