Číslo faktúry: 2021030

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: AT TATRY, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Petzvalova 756/37, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 31734006

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 115.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.02.2021

Dátum doručenia: 24.02.2021

Datum zverejnenia: 08.03.2021