Číslo faktúry: PO7210887

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: ESPIK Group s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orlov 133, 065 43 Orlov

IČO dodávateľa: 46754768

Predmet faktúry: Zber a odvoz odpadu za 03/2021.

Fakturovaná suma: 46.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2021

Dátum doručenia: 06.04.2021

Datum zverejnenia: 13.04.2021