Číslo faktúry: F210445

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Marko Tatry s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 48324931

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 58.53 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.03.2021

Dátum doručenia: 16.03.2021

Datum zverejnenia: 13.04.2021