Číslo faktúry: 20210035

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 53193865

Predmet faktúry: Deratizácia, dezinsekcia ŠK.

Fakturovaná suma: 129.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.04.2021

Dátum doručenia: 28.04.2021

Datum zverejnenia: 28.04.2021