Číslo faktúry: 210101069

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: TATRAHASIL, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lidická 39, 059 51 Poprad-Matejovce

IČO dodávateľa: 36501930

Predmet faktúry: Vykonanie prác na úseku ochrany pred požiarmi.

Fakturovaná suma: 260.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.04.2021

Dátum doručenia: 04.05.2021

Datum zverejnenia: 04.05.2021