Číslo faktúry: 21110113

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: LogicVision s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lískovec 393, 738 01 Frýdek-Místek, ČR

IČO dodávateľa: 01386662

Predmet faktúry: Obrazy do ŠJ.

Fakturovaná suma: 234.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.04.2021

Dátum doručenia: 30.04.2021

Datum zverejnenia: 04.05.2021