Číslo faktúry: F20211122

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.

Adresa dodávateľa: prev. Továrenská 38, Spišská Belá, Zimná 415/17, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: Spotrebný materiál.

Fakturovaná suma: 448.45 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.04.2021

Dátum doručenia: 06.05.2021

Datum zverejnenia: 06.05.2021