Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Faktúra

Dobropis - vyúčtovanie energetickej služby za obdobie 1.1.2020-31.12.2020.

Identifikácia

Číslo faktúry: FV-2021-300-000175

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: KOOR Východ, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Potočná 1A, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 46523049

Predmet faktúry: Dobropis - vyúčtovanie energetickej služby za obdobie 1.1.2020-31.12.2020.

Fakturovaná suma: 4282.76 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 17.03.2021

Dátum doručenia: 11.05.2021

Datum zverejnenia: 11.05.2021

Dokumenty