Číslo faktúry: 2000028521

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: Čistiace a kancelárske potreby pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 236.86 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.05.2021

Dátum doručenia: 11.05.2021

Datum zverejnenia: 11.05.2021