Číslo faktúry: 15210103

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Výmena šupatka pred vodomerom.

Fakturovaná suma: 619.49 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.05.2021

Dátum doručenia: 12.05.2021

Datum zverejnenia: 12.05.2021