Číslo faktúry: 521121866

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Vodné za obdobie od 13.01.-13.04.2021.

Fakturovaná suma: 2059.69 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.04.2021

Dátum doručenia: 04.05.2021

Datum zverejnenia: 17.05.2021