Číslo faktúry: 21016

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Bekeš František - opravy motorových vozidiel

Adresa dodávateľa: Slovenská Ves 372, 059 02 Slovenská Ves

IČO dodávateľa: 17111382

Predmet faktúry: Výmena akumulátora do kosačky.

Fakturovaná suma: 117.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.05.2021

Dátum doručenia: 17.05.2021

Datum zverejnenia: 20.05.2021