Číslo faktúry: 8284315513

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 01.05.-31.05.2021.

Fakturovaná suma: 59.33 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.06.2021

Dátum doručenia: 09.06.2021

Datum zverejnenia: 09.06.2021