Číslo faktúry: 2110119

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Ján Krivulčík - DUO

Adresa dodávateľa: Matúšková 1630//1, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 51070171

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 469.12 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.05.2021

Dátum doručenia: 13.05.2021

Datum zverejnenia: 16.06.2021