Číslo faktúry: 210100073

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: NETON IT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 43957536

Predmet faktúry: Tonery orig. do tlačiarne Lexmark a OKI.

Fakturovaná suma: 202.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.06.2021

Dátum doručenia: 21.06.2021

Datum zverejnenia: 21.06.2021