Číslo faktúry: 2021297

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Patrik Kall - KaPa Lift

Adresa dodávateľa: Južná 1531/1, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 40721451

Predmet faktúry: Servis výťahov - ŠJ.

Fakturovaná suma: 75.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.06.2021

Dátum doručenia: 30.06.2021

Datum zverejnenia: 30.06.2021